APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 615 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 222,872,752 -105,872,752 190.49
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 126,498,698 -49,498,698 164.28
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 96,374,054 -56,374,054 240.94
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 7,356,110,086 -3,430,105,086 187.37
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 2,548,424,000 -1,274,212,000 200.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 599,472,186 -338,891,186 230.05
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 2,038,213,900 -1,042,001,900 204.60
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 830,000,000 -55,000,000 107.10
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 1,340,000,000 -720,000,000 216.13
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 1,149,769 4,850,231 19.16
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 1,149,769 4,850,231 19.16
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 7,580,132,607 -3,531,127,607 187.21
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 4,497,950,688 -3,334,912,468 386.74
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 278,987,200 -208,755,120 397.24
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 3,931,398,320 -2,933,114,980 393.82
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 54,765,168 -24,442,368 180.61
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 232,800,000 -168,600,000 362.62
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 7,121,716,884 -4,865,391,784 315.63
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 1,310,448,000 -928,877,400 343.44
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 1,569,588,000 -1,160,507,000 383.69
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 39,800,000 -19,425,000 195.34
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 253,540,000 -187,535,000 384.12
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 73,410,484 -52,135,484 345.06
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 210,616,800 -169,588,800 513.35
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 3,730,313,600 -2,413,323,100 283.25
5.3. Belanja Modal 716,092,664 1,903,486,000 -1,187,393,336 265.82
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 212,433,200 -170,533,200 507.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 236,800,000 -220,425,000 1,446.11
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 1,250,528,800 -678,938,800 218.78
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 123,640,000 -74,810,000 253.20
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 80,084,000 -74,724,000 1,494.10
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 276,240,000 -116,632,330 173.07
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 535,440,000 -375,832,330 335.47
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 13,799,393,572 -9,504,329,918 321.28
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 -6,219,260,965 5,973,202,311 4.42
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 510,000,000 -510,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0 510,000,000 -510,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 -263,941,346 510,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 -6,483,202,311 6,483,202,311