APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 271 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 2,000,000 115,000,000 1.71
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 0 77,000,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 2,000,000 38,000,000 5.00
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 2,072,862,043 1,853,142,957 52.80
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 764,527,200 509,684,800 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 248,821,893 11,759,107 95.49
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 594,512,950 401,699,050 59.68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 415,000,000 360,000,000 53.55
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 50,000,000 570,000,000 8.06
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 1,599,769 4,400,231 26.66
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 1,599,769 4,400,231 26.66
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 2,076,461,812 1,972,543,188 51.28
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 703,086,812 459,951,408 60.45
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 43,149,200 27,082,880 61.44
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 619,206,790 379,076,550 62.03
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 4,280,822 26,041,978 14.12
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 36,450,000 27,750,000 56.78
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 512,566,499 1,743,758,601 22.72
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 146,782,600 234,788,000 38.47
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 126,774,000 282,307,000 30.99
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 2,475,000 17,900,000 12.15
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 47,045,000 18,960,000 71.27
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 13,325,099 7,949,901 62.63
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 8,721,000 32,307,000 21.26
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 167,443,800 1,149,546,700 12.71
5.3. Belanja Modal 716,092,664 14,100,000 701,992,664 1.97
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 14,100,000 27,800,000 33.65
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 0 16,375,000 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 0 571,590,000 0.00
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 0 48,830,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 0 5,360,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 79,860,000 79,747,670 50.04
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 79,860,000 79,747,670 50.04
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 1,309,613,311 2,985,450,343 30.49
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 766,848,501 -1,012,907,155 -25.00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 246,058,654 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,012,907,155 -1,012,907,155