APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 93 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 2,000,000 115,000,000 1.71
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 0 77,000,000 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 2,000,000 38,000,000 5.00
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 1,143,972,080 2,782,032,920 29.14
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 764,527,200 509,684,800 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 124,607,480 135,973,520 47.82
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 254,837,400 741,374,600 25.58
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 0 775,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 0 620,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 1,146,621,849 2,902,383,151 28.32
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 451,317,640 711,720,580 38.81
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 27,189,040 43,043,040 38.71
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 401,202,700 597,080,640 40.19
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 1,525,900 28,796,900 5.03
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 21,400,000 42,800,000 33.33
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 215,589,204 2,040,735,896 9.55
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 59,288,500 322,282,100 15.54
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 65,544,000 343,537,000 16.02
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 0 20,375,000 0.00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 7,430,000 58,575,000 11.26
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 2,894,604 18,380,396 13.61
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 7,355,000 33,673,000 17.93
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 73,077,100 1,243,913,400 5.55
5.3. Belanja Modal 716,092,664 6,600,000 709,492,664 0.92
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 6,600,000 35,300,000 15.75
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 0 16,375,000 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 0 571,590,000 0.00
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 0 48,830,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 0 5,360,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 36,660,000 122,947,670 22.97
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 36,660,000 122,947,670 22.97
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 710,166,844 3,584,896,810 16.53
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 436,455,005 -682,513,659 -49.09
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 246,058,654 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 682,513,659 -682,513,659