APBKAL 2025 Per Kelompok

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 503 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 68,781,876 48,218,124 58.79
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 53,654,849 23,345,151 69.68
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 15,127,027 24,872,973 37.82
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 3,678,055,043 247,949,957 93.68
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 1,274,212,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 299,736,093 -39,155,093 115.03
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 1,019,106,950 -22,894,950 102.30
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 415,000,000 360,000,000 53.55
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 670,000,000 -50,000,000 108.06
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 649,769 5,350,231 10.83
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 3,747,486,688 301,518,312 92.55
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,163,038,220 1,123,603,152 39,435,068 96.61
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,232,080 69,746,800 485,280 99.31
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 998,283,340 982,849,580 15,433,760 98.45
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30,322,800 12,806,772 17,516,028 42.23
5.1.4. Tunjangan BPD 64,200,000 58,200,000 6,000,000 90.65
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,256,325,100 1,696,182,521 560,142,579 75.17
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 381,570,600 294,302,000 87,268,600 77.13
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 409,081,000 371,945,000 37,136,000 90.92
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20,375,000 7,525,000 12,850,000 36.93
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 66,005,000 57,755,000 8,250,000 87.50
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 21,275,000 18,352,621 2,922,379 86.26
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 41,028,000 51,741,200 -10,713,200 126.11
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,316,990,500 894,561,700 422,428,800 67.92
5.3. Belanja Modal 716,092,664 475,871,500 240,221,164 66.45
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 32,037,664 0 32,037,664 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 41,900,000 53,108,300 -11,208,300 126.75
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 16,375,000 59,200,000 -42,825,000 361.53
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 571,590,000 312,632,200 258,957,800 54.70
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 48,830,000 30,910,000 17,920,000 63.30
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5,360,000 20,021,000 -14,661,000 373.53
5.4. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 123,060,000 36,547,670 77.10
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 159,607,670 123,060,000 36,547,670 77.10
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 3,418,717,173 876,346,481 79.60
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 328,769,515 -574,828,169 -38.91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 255,000,000 -255,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0 255,000,000 -255,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 -8,941,346 255,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 319,828,169 -319,828,169